Uchwała nr XXIII/138/06                                    

Rady Gminy Nurzec Stacja

z dnia  17 marca 2006r.

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441/ oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104,  / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1.  

1.      Zwiększyć dochody gminy na 2006r. o kwotę:                       286 365 zł.

W dz. 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                1 386 zł

Rozdz. 01010 § 0970 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpływy z różnych dochodów                                                                                        1 386 zł

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                  272 698 zł

              Rozdz. 60016 § 6298 drogi publiczne gminne - środki na  dofinansowanie własnych   inwestycji gmin – współfinansowanie programów relizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (Program Współpracy Przygranicznej Phare – środki na przebudowę dróg gminnych w miejscowosci Wólka Nurzecka i Zalesie)                                   272 698 zł 

                W dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                      12 281 zł

                Rozdz. 85415 § 2030 pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżacych gmin                                                                  12 281 zł                

2.      Zwiększyć wydatki gminy na 2006r. o kwotę :                         286 365 zł                                                                

                W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                            1 386 zł

Rozdz. 01010 § 4300 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zakup usług pozostałych                                                                                                                 1 386 zł

                 W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                272 698 zł   

Rozdz. 60016 § 6058 drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne współfinansowane z programów relizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (Program Współpracy Przygranicznej Phare – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie)                                                                                                   272 698 zł   

                W dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                       12 281 zł

Rozdz. 85415 § 3240 pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów         12 281 zł  

§ 2.  1. Zmniejszyć wydatki gminy na 2006r. o kwotę:                                      73 668 zł            

             W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                      50 000 zł

            Rozdz. 60014 § 6620 drogi publiczne powiatowe -  dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień/umów                                                    50 000 zł

            W dz. 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                           9 494 zł

         Rozdz. 75023 § 4040 urzędy gmin – dodatkowe wynagrodzenie roczne             9 494 zł

            W dz. 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                              115 zł

Rozdz. 75101 § 4170 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wynagrodzenia bezosobowe                                                                              115 zł

   W dz. 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

                                                                                                                                    2 892   zł

Rozdz. 75412 § 4040 ochotnicze straże pozarne – dodatkowe wynagrodzenie roczne  292 zł

                        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                              2 600 zł

     W dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                               7 381 zł

Rozdz. 75702 § 8070 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – odsetki o krajowych pozyczek i kredytów                        7 381 zł

      W dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                              127 zł

Rozdz. 80113 § 4040–dowożenie uczniów do szkół–dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 zł

     W dz. 851 OCHRONA ZDROWIA                                                                       2 000 zł

1) Rozdz. 85154 § 4220 przeciwdziałanie akoholizmowi – zakup środków żywności  2 000 zł                                                                                                                                                                                                               

    W dz.852 POMOC SPOŁECZNA                                                                         625 zł

Rozdz. 85212 § 4010 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wynagrodzenia osobowe /zad.zlecone/               35 zł       

Rozdz. 85219 § 4040 –ośrodki pomocy społecznej– dodatkowe wynagroczenie roczne 193 zł

Rozdz. 85228 § 4040 – usługi opiekuńcze – dodatkowe wynagrodzenie roczne             397 zł

    W dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     172 zł

Rozdz. 90095 § 4040 – pozostała działalność – dodatkowe wynagrodzenie roczne        172 zł

           W dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         862 zł  

Rozdz. 92109 § 4040 – domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       786 zł

Rozdz. 92116 § 4040 – biblioteki – dodatkowe wynagrodzenie roczne                             76 zł                

 2. Zwiększyć wydatki gminy na 2006r. o kwotę                                         23 668 zł

     W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                         4 918 zł

Rozdz. 01010 § 4580 infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi – odsetki pozostałe  4 918 zł   

     W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                           7 000 zł

Rozdz. 60016 § 6050 drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne –przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Nurzec Stacja                                                                       7 000 zł  

   W dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                    7 000 zł

Rozdz. 75095§ 4430 pozostała działalność – różne opłaty i składki                             7 000 zł

    W dz. 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                            115 zł

Rozdz. 75101 § 4110 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony  prawa – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    100 zł

                      § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                            15 zł

 W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                            2 600 zł

Rozdz. 75412 § 4260  ochotnicze straze pożarne – zakup energii                                 2 600 zł                                                  

         W dz. 851 OCHRONA ZDROWIA                                                                    2 000 zł

Rozdz. 85154 § 2830 przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych                                                                                                                    2 000 zł

           W dz. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                         35 zł

Rozdz. 85212 § 4040 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dodatkowe wynagrodzenie roczne /zad.zlec./      35 zł

3.      Plan dochodów po zmianie wynosi – 7 352 534 zł

4.      Plan wydatków po zmianie wynosi – 7 432 512 zł

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 459 978 zł i zostanie sfinansowany :

1)      wolnymi środkami budżetowymi – 75 900 zł

2)      planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 384 078 zł 

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie określa  załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach  - załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Wprowadza się zmiany do planu przychodów i rozchodów rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 6. Wprowadza się zmiany do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Gminy

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do uchwały                    Nr XXIII/138/06 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 17 marca 2006 r.             

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY NURZEC STACJA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006r.

1)  Zmian w dochodach i wydatkach w dz.010 na kwotę 1 386 zł dokonano w związku z rozliczeniami dotyczącymi lat ubiegłych

2)  Zwiększenia dochodów i wydatków w dz. 600 o kwotę 272 698 zł dokonano na podstawie podpisanej umowy grantowej dla zdecentralizowanego programu: Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich 2003/005-710.06.01 – Fundusz Projektów Infrastruktury Około-biznesowej „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Nurzecka i Zalesie” (projekt nr BRIPF/2003/12) oraz aneksu. Zgodnie z umową grantową projekt będzie finansowany w 75% (netto-bez podatku VAT) ze środków unijnych  w walucie euro.

3) W dz. 854 zwiększono dochody o kwotę 12 281 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.BB.3011-32/06. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4)  Zmniejszono wydatki w dz. 600 o kwotę 50 000 zł, która miała stanowić dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Żerczyce-Zabłocie. W planie budżetu Powiatu przebudowa w/w drogi na rok 2006 nie została ujęta. W związku z powyższym o tę kwotę zostanie zmniejszony deficyt budżetowy gminy na 2006r.  ponieważ  wolne środki na koniec 2005r. były znacznie niższe niż zaprognozowano w planie budżetu na 2006r. W związku z możliwością składania wniosku o dofinansowanie z „kontraktu wojewódzkiego” zwiększono wydatki inwestycyjne w tym dziale o kwotę 7 000 zł, która będzie stanowiła wkład własny w wysokości 10% inwestycji pn. „przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowosci Nurzec Stacja” . Z kwoty tej zostanie również sfinansowane wynagrodzenie inspektora nadzoru. Kwota 7 000 zł pochodzi ze zmniejszenia wydatków w dziale 757 – 3 881 zł oraz w działach 750 – 1 076 zł, 754 – 292 zł, 801 – 127 zł, 852 – 590 zł, 921 – 862 zł, 900 – 172 zł. Wydatki w działach 750-921 zmniejszono w związku z niewykorzystaniem funduszu na roczne wynagrodzenia dodatkowe pracowników.

5) Dokonano zmniejszenia wydatków w dz. 750 o kwotę 9 494 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanego funduszu na roczne wynagrodzenia dodatkowe , a kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie składki członkowskiej za 2005r. i 2006r. (kwota 3 500 zł pochodzi ze zmniejszenia wydatków w dz. 757)  dla stowarzyszenia Green Way oraz na  odsetki od faktur opłaconych po terminie dla Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Inżynieryjnych „Ekoinsbud” sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w upadłości na żądanie syndyka. Odsetki dotyczą faktur z roku 2003 i 2004.

6) Zmian w dz. 851 w wydatkach o kwotę 2 000 zł dokonano w związku z planowanym udzieleniem dotacji (na podstawie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi) dla Betanii w Nurcu Stacji na organizację kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy.

7) Zmiany w wydatkach w dz. 852 o kwotę 35 zł związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika obsługującego zasiłki rodzinne.

8)  Zmian w dz. 754 o kwotę 2 600 zł dokonano w związku ze znacznym zużyciem energii elektrycznej w remizach strażackich w Nurcu Stacji i Siemichoczach w okresie zimowym. Wyższe zużycie energii elektrycznej spowodowane jest koniecznością dogrzewania remiz strażackich celem utrzymania wozów strażackich w gotowości na akce gaśnicze.

                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/138/06 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 17 marca 2006 r.                  

                       w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku.

                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/138/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2006.

Plan rachunku dochodów własnych Gminy na 2006r.

                                                                                                                                                                                                                                                                         (w złotych)