uchwała nr XVII/101/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2005r.
UCHWAŁA Nr XVII/101/05
RADY GMINY NURZEC STACJA
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214 poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759/ oraz art. 48, ust. 1 art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128, ust. 2 i art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr. 45 poz. 391, Nr. 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 125 poz.1160, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291,Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703, Nr 278 poz.2755/ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetowe gminy w wysokości - 8 855 903 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) wydatki budżetowe gminy w wysokości - 6 968 428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) dochody budżetowe w kwocie 380 000 zł, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach 2002-2003,
5) dochody budżetowe w kwocie 144 374 zł oraz dochody budżetowe w postaci dotacji z programu SAPARD w kwocie 1 500 626 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w 2004r. jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji - II etap kanalizacji sanitarnej,
§ 2. Deficyt budżetowy pokryty zostanie wolnymi środkami budżetowymi – 137 525 zł.
§ 3. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 4, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 422 300 zł.
§ 4. Ustala się plan :
1) przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 51 700 zł oraz wydatków w kwocie 69 625 zł za I kwartał 2005 r.,
2) przychodów rachunku dochodów własnych w kwocie 122 860 zł oraz wydatków w kwocie 122 860 zł za okres II – IV kwartał 2005r. , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 030 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 5 820 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.
§ 6. Dochody w kwocie 32 852 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.
§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Zenon Podbielski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/101/05
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2005 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.
|
Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. |
Klasyfikacja |
Plan na 2005 rok |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Dochody własne razem |
|
|
|
2 381 751 |
|
ROLNICTWO |
010 |
|
|
248 250 |
|
Pozostała działalność. Użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z różnych opłat. Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu spadków i darowizn.
LEŚNICTWO |
020 |
01095
01010 |
0470 0690 0690 0960 |
1 500 250 27 500 219 000
5 000 |
|
Gospodarka leśna. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
02001 |
0750 |
5 000
190 675 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
70005 |
0750 0870
|
132 875 57 800
6 000 |
|
Urzędy Gmin. Wpływy z różnych opłat.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH |
756 |
75023 |
0690 |
6 000
1 901 111 |
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od posiadania psów. Opłata targowa. Odsetki od podatków i opłat. |
|
75601
75615
|
0350
0310 0320 0330 0340 0500 0360 0370 0430 0910 |
1 000
895 403 759 263 10 196 116 878 8 066 1 000 0 0 0 0 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportowych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od posiadania psów. Opłata targowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Odsetki od podatków i opłat. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłata skarbowa Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych.
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
75616
75618
75621 |
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910
0410
0480
0010 0020 |
428 412 182 826 179 095 25 995 6 396 6 500 100 4 000 19 000 4 500
42 852 10 000
32 852
533 444 532 944 500
5 000 |
|
Różne rozliczenia finansowe.
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
75814 |
0920 |
5 000
21 300 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych. Wpływy z usług.
OPIEKA SPOŁECZNA |
852 |
80104 |
0830 |
21 300
2 000 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wpływy z usług.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
85228
|
0830
|
2 000
2 415 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wpływy z opłaty produktowej.
I. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zleconej gminie.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
90020 |
0400 |
2 415
900 808
64 000 |
|
Urzędy Wojewódzkie.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. |
751 |
75011 |
2010 |
64 000
808 |
|
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
75101
|
2010
|
808
836 000 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. |
|
85212
85213
85214
|
2010
2010
2010
|
744 000
10 000
82 000 |
|
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
ROLNICTWO |
010 |
|
|
2 050 176
1 500 626 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin./Program SAPARD/
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
600 |
01010 |
6292
|
1 500 626
346 350 |
|
Drogi publiczne gminne. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE.
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
60016
|
6298 |
346 350
203 200 |
|
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Ośrodki pomocy społecznej Dożywianie uczniów.
III. Różne rozliczenia
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
85214 85219 85295 |
2030 2030 2030 |
118 000 67 000 18 200
3 523 168
3 523 168 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. |
|
75801
75807 |
2920
2920 |
2 148 231
1 374 937 |
|
Ogółem dochody: I, II, III |
|
|
|
8 855 903 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 11 marca 2005 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. |
Plan na 2005 rok |
W tym zadania zlecone |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
212 615 |
0 |
|
020 |
01010
01030
01095
|
4260 4300 4430 4480 6050
6050/1
2850
4210 4300
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości. Wydatki inwestycyjne /wodociąg –dokumentacja i inne/ Wydatki inwestycyjne /oczyszczalnia i kanalizacja/
Izby Rolnicze
Pozostała działalność Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych.
LEŚNICTWO |
202 130 25 000 4 500 2 000 42 630
47 000 81 000
3 785
6 700 200 6 500
0 |
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
565 380 |
0 |
|
700 |
60016
|
4210 4300 4430 6059 6058
|
Drogi publiczne gminne. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki. Wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne współfinansowane z EFRR /program ZPORR –budowa ulicy Piaskowej/
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
565 380 3 830 40 000 1 800 173 400
346 350
156 544 |
0 0 0 0 0
0
0 |
|
750 |
70005
70095 |
4170 4210 4260 4300 4430 4480 4500
4300 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów. Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny.
Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
156 044 2 000 1 000 4 000 50 000 500 93 202 5 342
500 500
1 133 190 |
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
64 000 |
|
751 |
75022
75023
75011
75095 |
3030 4210 4300 4410
4010 4040 3020
4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440
6060
4010 4040 4110 4120 4440
3030 4210 4300 4410 4430 6639 |
Rady gmin. Diety radnym. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Urzędy gmin. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakupy inwestycyjne. Urzędy Wojewódzkie. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Pozostała działalność. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych Zwrot kosztów podróży. Pozostałe opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień (umów) między j.s.t.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHORNY PRAWA. |
37 100 34 000 800 200 2 100 983 090 648 000 36 610
3 300 113 180 15 900 17 000 21 000 6 600 85 600 16 000 2 000
12 900 5 000 64 000 48 400 4 900 7 900 1 400
1 400
49 000 1 500 1 300 16 000 600 14 100
15 500
808 |
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 64 000 48 400 4 900 7 900 1 400
1 400
0 0 0 0 0 0
0
808 |
|
754 |
75101
|
4110 4120 4170
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli, ochrony prawa. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
808 100 15 693
93 516 |
808 100 15 693
0 |
|
|
75404 |
6630 |
Komendy wojewódzkie Policji Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
3 000
3 000 |
0
0
|
|
756
|
75412
75414
|
4010 4040 3020
4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4480
4300 4410
|
Ochotnicze Straże Pożarne. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podatek od nieruchomości. Obrona Cywilna. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. |
89 916 41 700 2 835
6 000 6 700 900 15 558 2 700 3 000 400 5 000
1 834 3 289 600 500 100
23 200 |
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 |
|
757 |
75647
|
4100 4410 4610
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Podróże służbowe. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
23 200 20 600 1 600
1 000
111 600 |
0 0 0
0
0 |
|
801 |
75702 |
8070 |
Odsetki od pożyczek i kredytu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE. |
111 600
2 781 358 |
0
0 |
|
851 |
80101
80104
80110
80195
80146
80113
|
4010 4040 3020
4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
4010 4040 3020
4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
4010 4040 3020
4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
4440
3250
4010 4040 3020
4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440
4500
|
Szkoły podstawowe. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenie bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup książek i pomocy naukowych. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Przedszkola przy szkołach podstawowych. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup pomocy naukowych. Zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Gimnazja. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów. Zakup pomocy naukowych. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Różna działalność. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytom i rencistom szkół. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Dowożenie uczniów do szkół. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na fundusz pracy. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
OCHRONA ZDROWIA |
1 443 585 915 010 71 108
65 800 190 300 25 540 3 500 62 000 1 500 15 700 22 000 4 400 2 900
63 827
355 417 213 580 16 125
11 700 43 112 5 890 27 500 1 000 8 500 13 150 500 700
13 660
773 337 492 850 39 221
36 000 101 900 13 900 2 000 30 000 1 000 5 000 15 000 3 200 900
32 366
24 509
24 509 13 740
170 770 66 900 5 175
700 12 400 1 800 53 442 17 500 500 7 000
2 083
3 270
66 581 |
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 |
|
852 |
85154
85195
|
4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4220
4210 4260 4300 4430 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Zakup żywności. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii, wody i gazu. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki.
POMOC SPOŁECZNA |
46 581 600 100 15 000 10 000 500 3 881 1 000 15 500 20 000 15 600 3 100 800 500
1 225 130 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
836 000 |
|
|
85202
85212
85213 85214
85215
85219
85228
85295
|
4300
3110 4010 4110 4120 4210 4300 4410 4040
4130
3110 3110 3110
3110
4010 4040 3020
4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4480
4010 4040 3020
4110 4120 4440
3110
3110
|
Domy pomocy społecznej. Zakup usług pozostałych. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia społeczne. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Dodatkowe wynagrodzenie
Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia społeczne – zadania zlecone. Świadczenia społeczne – zadania własne dotow. Świadczenia społeczne – zadania własne.
Dodatki mieszkaniowe. Świadczenia społeczne. Ośrodki pomocy społecznej. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podatek od nieruchomości Usługi opiekuńcze. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostała działalność Świadczenia społeczne-dożywianie dzieci i młodzieży - zadania własne dotowane Świadczenia społeczne-dożywianie dzieci i młodzieży – zadania własne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
10 000 10 000
744 000 723 500 9 200 7 700 300 546 2 000 100 654
10 000
217 200 82 000 118 000 17 200
30 000 30 000 145 000 97 700 7 672
600 17 200 2 600 3 000 5 600 658 2 892 3 500 500
2 860 218 42 930 31 767 2 546
250 6 000 900
1 467
26 000
18 200
7 800
232 816 |
0 0
744 000 723 500 9 200 7 700 300 546 2 000 100 654
10 000
82 000 82 000 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 |
|
900 |
85401 |
4010 4040 3020
4110 4120 4440 |
Świetlice szkolne. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. |
232 816 168 008 12 811
4 280 34 000 4 690
9 027
183 650 |
0 0 0
0 0 0
0
0 |
|
921 |
90003
90015
90095
90019
|
4300
4260 4300
4010 4040 3020
4110 4120 4210 4440
4300 6050
4300 |
Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych. Oświetlanie placów, ulic, dróg. Zakup energii elektrycznej. Zakup usług pozostałych. Pozostała działalność. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe usługi.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
10 000 10 000 95 000 65 000 30 000 74 650 41 600 3 190
850 7 770 1 300 4 000
1 590 4 350 10 000
4 000 4 000
167 040 |
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 |
|
926 |
92109
92109
92116
|
4010 4040 3020
4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4480
4210 4260 4300 4430 4480
4010 4040 3020
4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410 4440
4430 4480 6060
|
Ośrodki kultury. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii i wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podatek od nieruchomości.
Świetlice wiejskie. Zakup materiałów. Zakup energii i wody. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki. Podatek od nieruchomości
Biblioteki Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenia. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenie bezosobowe. Zakup materiałów. Zakup książek. Zakup energii i wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Różne opłaty i składki. Podatek od nieruchomości. Wydatki na zakupu inwestycyjne.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
55 443 27 600 2 096
120 5 183 700 2 000 7 000 1 100 7 460 600 350
734 500
5 990 1 000 1 100 100 600 3 190
105 607 60 431 4 720
550 11 300 1 600 1 800 5 500 1 000 1 200 2 700 100
2 140 250 476 11 840
15 000 |
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 |
|
|
92695 |
3030 4110 4120 4210 4300 4410 4430 |
Pozostała działalność. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów i sprzętu. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. |
15 000 1 500 400 100 5 000 4 000 3 000 1 000 |
0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
OGÓŁEM |
6 968 428 |
900 808 |
|||
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 11 marca 2005 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.
|
Dział rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału |
Dochody plan na 2005 r. |
Wydatki plan na 2005 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
64 000 |
64 000 |
|
75011
751 |
0690
2010 4010 4040 4110 4120 4440 |
Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za wydanie dowodu osobistego/. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Wynagrodzenie osobowe. Dodatkowe wynagrodzenie. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. |
64 000
13 000 64 000 0 0 0 0 0
808 |
64 000
0 0 48 400 4 900 7 900 1 400 1 400
808 |
|
75101
852 |
2010 4110 4120 4170
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. POMOC SPOŁECZNA |
808
808 0 0 0 836 000 |
808
0 100 15 693 836 000 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. |
744 000 |
744 000 |
|
|
2010 |
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. |
744 000 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne. |
0 |
723 500 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
0 |
9 200 |
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenia społeczne. |
0 |
7 700 |
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
0 |
300 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów. |
0 |
546 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych. |
0 |
2 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe. |
0 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. |
0 |
654 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. |
10 000 |
10 000 |
|
|
2010 |
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. |
10 000 |
0 |
|
|
4130 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne. |
0 |
10 000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
82 000 |
82 000 |
|
|
2010 |
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. |
82 000 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne. |
0 |
82 000 |
|
|
RAZEM |
|
900 808 |
900 808 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy
w Nurcu Stacji z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie budżetu na 2005 rok.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz. Zakończ. |
Wartość Kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 roku) |
Pozostałość środków na r-ku inwestycyj- nym |
Środki wynikające z planów na
Ogółem w zł |
W tym: |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Środki własne budżeto-we |
Środki z własnych funduszy celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrot-ne z fundusz. celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Zadania kontynuowane - budowa oczyszczalni ścieków i kanaliz. sanit.
- wodociągi (dokum.)
- budowa ul. Piaskowej
- wykonanie planu przestrzennego
- budowa drogi Zalesie-Nurzec - budowa drogi w Wólce Nurzeckiej |
1997 2005
2003 2005
2004 2005
2004 |
6 014 933
72 757
422 300
203 500
230 500 |
5 933 933
25 757
8 500
6 500
6 500 |
|
81 000
47 000
413 800
10 000
49 550
56 400 |
81 000
47 000
67 450
10 000
49 550
56 400 |
|
|
346 350
|
|
|
|
81 000
47 000
413 800
10 000
49 550
56 400 |
|
2005
2004 2005
2004 2005
|
|||||||||||||
|
ogółem |
|
6 943 990 |
5 981 190 |
|
657 750 |
311 400 |
|
|
346 350 |
|
|
|
657 750 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy
Nurzec Stacja z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie budżetu na rok 2005.
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok.
(w złotych)
|
L/p |
Dział/rozdział |
Nazwa jednostki i określenie środków specjalnych |
Stan środków pieniężnych na 01.01.2005r. |
Przychody w I kwartale 2005 roku |
Rozchody w I kwartale 2005 roku |
Stan środków pieniężnych na 31.03.2005r. |
|
1.
2.
3. |
854-85401
854-85401
801-80401 |
Świetlica szkolna z dożywianiem w Nurcu Stacji.
Świetlica szkolna z dożywianiem w Siemichoczach.
Środek specjalny w Przedszkolu Gminnym w Nurcu Stacji. |
9 418
894
7 613 |
28 000
8 700
15 000 |
37 418
9 594
22 613 |
0
0
0 |
|
x |
x |
Razem: |
17 925 |
51 700 |
69 625 |
0 |
Plan rachunku dochodów własnych Gminy na II, III i IV kwartał 2005r.
( złotych)
|
L/p |
Nazwa jednostki |
Przychody na 2005 rok |
Rozchody na 2005 rok |
|
1.
2.
3. |
Gimnazjum w Nurcu Stacji
Szkoła Podstawowa w Siemichoczach
Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji |
66 500
20 300
36 060 |
66 500
20 300
36 060 |
|
x |
Razem: |
122 860 |
122 860 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy
Nurzec Stacja z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie budżetu na rok 2005.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
1. Stan środków obrotowych na początku roku - 5 268 zł
2. Przychody ogółem: - 3 030 zł
w tym:
1/. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 3 030 zł
3. Wydatki ogółem: - 5 820 zł
w tym:
1/. Prowizja dla Banku - 200 zł
2/. Sprzątanie wysypisk śmieci - 5 620 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2+3) - 2 478 zł
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy
Nurzec Stacja z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie budżetu na 2005 rok.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
|
I. 1. 2. 3. 4.
5.
II. 1. 2. 3.
III. 1. 2. 3. 4.
IV.
V. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. Emisja papierów wartościowych. Zaciągnięte kredyty. Zaciągnięte pożyczki. Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne Zobowiązania wymagalne: a/ z tytułu poręczeń i gwarancji b/ jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Planowane zwiększenie długu w 2005 r. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r. a/ jednostek budżetowych b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Wartość długu ogółem (I + II)
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. Kwoty spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I + II - III)
Planowane dochody na 2005 r.
%(IV : V) |
1 770 000 - - 1 770 000 - - - - -
- - -
- - - - - -
1 770 000
380 000 - 380 000 - -
1 390 000
8 855 903
15,70
|
Na 31.12.2004r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 645 000 zł tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku , jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji – II etap kanalizacji sanitarnej – do momentu refundacji poniesionych nakładów z programu SAPARD.
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/101/05 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I.
II. |
Przychody – ogółemw tym: 1/ nadwyżka z lat ubiegłych 2/ wolne środki 3/ kredyty długoterminowe 4/ pożyczki 5/ spłata pożyczek udzielonych 6/ przychody z prywatyzacji majątku gminy 7/ sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Rozchody – ogółem w tym: 1/ spłata kredytów długoterminowych 2/ spłata pożyczek długoterminowych 3/ pożyczki udzielone 4/ wykup papierów wartościowych |
137 525
- 137 525 - - - - -
380 000
- 380 000 - -
|
BUDŻET GMINY W NURCU STACJI NA 2005 ROK.
Budżet gminy na 2005 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa na 2005 rok, własnych szacunków oraz analizy i prognoz wykonania budżetu gminy za rok 2004.
Dokumentami tymi są:
─ informacja o subwencji ogólnej dla gminy na 2005 rok z podziałem na oświatową, wyrównawczą oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych,
─ informacja o dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej.
─ informacja o dotacji na zadania własne (pomoc społeczna, budowa ul. Piaskowej)
─ szacunek własny dochodów z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz korzystanie z mienia komunalnego.
Ogólny plan dochodów gminy na 2005 rok wynosi 8 855 903 zł. Dochód budżetu składa się z dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz środków z programu SAPARD jako refundacja poniesionych w 2004r. wydatków inwestycyjnych na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej i środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –program ZPORR. Dochody własne stanowią 26,90% dochodów ogólnych, subwencje stanowią 39,78% dochodów ogólnych, dotacje stanowią 33,32% ogólnego budżetu gminy.
Subwencje ogółem wynoszą – 3 523 168 zł
w tym:
─ część oświatowa – 2 148 231 zł
─ część wyrównawcza– 1 374 937 zł
Dochody własne gminy na 2005 rok wynoszą – 2 381 751 zł.
Podstawowym źródłem dochodów własnych są:
─ podatki i opłaty lokalne,
─ czynsz za wynajem budynków mieszkalnych i użytkowych,
─ udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
─ opłata skarbowa,
─ wpływy z usług (opłata stała wnoszona przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola).
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych dochodów zawiera załącznik Nr 1 w zestawieniu liczbowym.
Projekt wydatków budżetu gminy na 2005 rok wynosi 6 968 428 zł i został opracowany na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów:
─ wzrost usług i zakupów 3% w stosunku do wykonania w roku 2004,
─ wzrost wynagrodzeń pracowniczych o 3% w stosunku do 2004 roku.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
ROLNICTWO
Zaplanowaną kwotę 212 615 zł przeznacza się na opłacenie dodatkowych robót związanych z budową dłuższego niż pierwotnie planowano kanału sanitarnego 81 000zł ,
47000 zł przeznacza się na dokumentację budowy wodociągów we wsiach Borysowszczyzna, Sokóle, Kol. Moszczona Pańska, Zabłocie oraz na dokumentację zbiorników wyrównawczych. Pozostała kwota przeznaczona została na bieżące wydatki w zakresie rolnictwa – podatek od nieruchomości od wartości kanalizacji sanitarnej i wodociągów (42630zł), pozwolenie wodno-prawne, wydatki na energię elektryczną na oczyszczalni, przepompowniach i hydroforni, 2% od wpływu podatku rolnego dla Izb Rolniczych, 5 000 zł na utylizację padłych zwierząt u rolników.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zaplanowaną kwotę 565 380 zł przeznacza się na budowę ulicy Piaskowej-w ramach programu ZPORR, budowę drogi gminnej Zalesie-Nurzec i budowę drogi w Wólce Nurzeckiej – przy współudziale środków z Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej (BRIPF) w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003 (Program Współpracy Przygranicznej Phare)- środki do pozyskania w 2006r , kwota 40 000 zł dotyczy równania, odśnieżania i bieżących napraw dróg gminnych , opracowania dokumentacji na most na rzece Pulwie w Klukowiczach, wznowienia znaków granicznych na ulicy Szkolnej.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowane wydatki w kwocie 156 544 zł przeznacza się na opłacenia czynszu za wynajem mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, podatku od nieruchomości za mienie gminne oraz wydatki związane z mieniem gminnym (opłata za energię, wodę, sporządzanie wycen działek itd.)
ADMINISTRACJA
Planowane wydatki w kwocie 37 100 zł zabezpieczają działalność rady gminy. Na wydatki Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 983 090 zł. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń, jubileuszy, odpraw emerytalnych oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników, wydatków rzeczowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Przewiduje się wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 5 000 zł i są one związane z planowanym zakupem samochodu służbowego. Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” dotyczą obsługi banku i składek na stowarzyszenia gmin oraz kwota 15 500 zł przeznaczona jest na współfinansowanie projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Planowane wydatki w kwocie 808 zł dotyczą prowadzenia rejestru wyborców.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Wydatki w kwocie 3 000 zł przeznaczone są na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji jako współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Siemiatyczach
Planowane wydatki w kwocie 89 916 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:
─ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców,
─ zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich,
─ zakup ubrań członkom OSP,
─ wynagrodzenia za akcję gaśniczą w czasie pożaru,
─ remonty bieżące remiz strażackich,
─ opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie.
Kwota 600 zł dotyczy szkoleń w zakresie obrony cywilnej.
POBÓR OPŁAT,PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Wydatki w tym rozdziale są związane z wypłatą prowizji sołtysom z tytułu inkasa podatków, zwrotem kosztów podróży egzekucją należności podatkowych i wynoszą 23 200 zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki w tym dziale w kwocie 111 600 zł, dotyczą odsetek od pobranych pożyczek na budowę oczyszczalni i kanalizację ścieków.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki w tym dziale w kwocie 2 781 358 zł dotyczą finansowania dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola wraz z klasami przedszkolnymi ,dowożenia uczniów do szkół, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkola oraz funduszu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników, wydatków rzeczowych, zakupu paliwa do autobusów, opału do szkół i przedszkola oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.
OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowane wydatki w kwocie 46 581 zł związane są wyłącznie z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na poziomie wyższym niż dochody w 2005r., ponieważ uwzględniona została w wydatkach nierozdysponowana kwota z 2004r. w wysokości 13 729 zł (różnica między wpływami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu a wydatkami w 2004r.). Kwotę 20000 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji.
POMOC SPOŁECZNA
Wydatki w kwocie 1 225 130 zł dotyczą realizacji zadań zleconych , zadań własnych dotowanych oraz zadań własnych gminy, są przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, na zasiłki stałe, zasiłki okresowe, jednorazowe, celowe, dodatki mieszkaniowe, składki zdrowotne dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej i pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników usług opiekuńczych, a także bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
Planowana kwota 232 816 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych z dożywianiem.
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowane wydatki w kwocie 10 000 zł dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem wsi oraz utrzymaniem wysypisk śmieci. Kwota 95 000 zł dotyczy oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kwota 64 650 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników, bieżących zakupów rzeczowych, sprzętu w zakresie gospodarki komunalnej. Kwota 10 000 zł dotyczy wykonania częściowo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona jest kwota 4 000 zł.
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 61 433 zł dotyczą działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, utrzymania świetlic wiejskich, opłaty za energię, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń. Kwota 105 607 zł przeznaczona jest na działalność Biblioteki w Nurcu Stacji, Klukowiczach i Tymiance, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, zakup oleju opałowego, opłaty za zużycie energii, wydatki bieżące wynikające z funkcjonowania jednostki , w tym kwota 11 840 zł przeznaczona jest na realizację programu „Biblioteka-Informacja-Społeczeństwo”.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000 zł przeznaczone na działalność młodzieżowej drużyny piłkarskiej w Nurcu Stacji.
Budżet gminy w przedstawionej wersji posiada różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 137 525 zł, którą stanowi deficyt budżetu gminy na 2005 rok .Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z 2004r. Kwota 380 000 stanowi spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobranej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Żerczyce i Nurzec Stacja; kwota 1 645 000 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW jako tymczasowe źródło finansowania inwestycji pn. budowa II etapu kanalizacji .
Metryka strony
