Dział

 Rozdz.

                            Treść

Plan na 2014r.po zmianach

Wykonanie za I  kw. 2014r.

  %

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

95 114

43 295,84

45,52

01010

Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna wsi

1527

612,92

40,14

01095

Pozostała działalność

93 587

42 682,92

45,61

020

LEŚNICTWO

15 000

0

0

02001

Gospodarka leśna

15 000

0

0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

375 293

144 668,52

38,55

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

375 293

144 668,52

38,55

720

INFORMATYKA

114 244

0

0

72095

Pozostała działalność

114 244

0

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

73 100

22 000

30,10

75011

Urzędy Wojewódzkie

72 600

22 000

30,30

75023

Urzędy gmin

500

0

0

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

796

202

25,38

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

796

202

25,38

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

3 426 292

928 011,31

27,09

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

500

0

0

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 097 560

257 739,63

23,48

75616

Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

824 277

312 024,12

37,85

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw

381 230

110 907,94

29,09

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 122 725

247 339,62

22,03

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

5 312 812

1 671 510,04

31,46

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

2 537 055

975 790,00

38,46

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 678 874

669 720,00

25,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

4 000

2 780,04

69,50

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

92 883

23 220,00

25,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

112 583

24 272,87

21,56

80101

Szkoły Podstawowe

25

21,87

87,48

80104

Przedszkola

112 558

24 251,00

21,55

852

POMOC SPOŁECZNA

1 783 950

502 315,24

28,16

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 364 000

327 832,83

24,03

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

17 000

4 200,00

24,71

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

199 000

103 000,00

51,76

85215

Dodatki mieszkaniowe

600

200,00

33,33

85216

Zasiłki stałe

104 000

36 000,00

34,62

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

60 010

19 268,61

32,11

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.

6 000

1251,80

20,86

85295

Pozostała działalność

33 340

10 562,00

31,68

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

66 000

33 000,00

50,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

66 000

33 000,00

50,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

205 118

8 109,16

3,95

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 811

3 811,04

100,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

9 928

4 298,12

43,29

90095

Pozostała działalność

191 379

0

0

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

102 400

17 145,42

16,74

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

102 400

17 145,42

16,74

926

KULTURA FIZYCZNA

348 184

0

0

92601

Obiekty sportowe

348 184

0

0

RAZEM DOCHODY

12 030 886

3 394 530,40

28,22

Dział

Rozdział

                     Treść

Plan na 2014r. po zmianach

Wykonanie za I kw. 2014r.

%

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

310 087

22 336,29

7,20

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

197 932

21 466,38

10,85

01030

Izby rolnicze

7 155

221,91

3,10

01095

Pozostała działalność

105 000

648,00

0,62

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

556 435

48 353,01

8,69

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50 000

0

0

60014

Drogi publiczne powiatowe

150 000

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

275 458

30 608,79

11,11

60017

Drogi wewnętrzne

80 977

17 744,22

21,91

630

TURYSTYKA

7 100

0

0

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

7 100

0

0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

422 826

70 518,46

16,68

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

422 826

70 518,46

16,68

720

INFORMATYKA

139 405

0

0

72095

Pozostała działalność

139 405

0

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 578 243

457 519,09

28,99

75011

Urzędy Wojewódzkie

72 600

22 000,00

30,30

75022

Rady gmin

55 000

8 467,40

15,40

75023

Urzędy gmin

1 358 000

374 311,71

27,56

75075

Promocja j.s.t.

3 500

1 034,43

29,56

75095

Pozostała działalność

89 143

51 705,55

58,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

796

202,00

25,38

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

796

202,00

25,38

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

130 350

28 537,41

21,89

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

129 150

28 537,41

22,10

75414

Obrona Cywilna

1 200

0

0

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

210 000

36 800,29

17,52

75702

Odsetki od pożyczek i kredytów

210 000

36 800,29

17,52

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

87 413

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

87 413

0

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 328 106

1 149 324,51

80101

Szkoły podstawowe

1 950 200

536 200,78

27,49

80104

Przedszkola

683 778

185 827,40

27,18

80110

Gimnazja

1 107 300

294 148,23

26,56

80113

Dowożenie uczniów do szkół

330 788

83 232,28

25,16

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 100

1 923,60

10,07

80148

Stołówki szkolne

187 120

47 992,22

25,65

80195

Pozostała działalność

49 820

0

0

851

OCHRONA ZDROWIA

94 253

21 651,44

22,97

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000

0

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

47 153

3 172,45

6,73

85195

Pozostała działalność

45 100

18 478,99

40,97

852

POMOC SPOŁECZNA

2 414 057

632 349,26

26,19

85202

Domy pomocy społecznej

240 000

59 115,97

24,63

85204

Rodziny zastępcze

12 600

1 050

8,33

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000

0

0

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 368 020

325 605,54

23,80

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

17 000

2 566,53

15,10

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

239 000

114 521,14

47,92

85215

Dodatki mieszkaniowe

25 600

4 542,30

17,74

85216

Zasiłki stałe

104 000

35 396,55

34,04

85219

Ośrodki pomocy społecznej

287 997

60 346,43

20,95

85228

Usługi opiekuńcze

62 000

16 916,45

27,28

85295

Pozostała działalność

56 840

12 288,35

21,62

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

66 000

0

0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

66 000

0

0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 182 733

140 167,57

11,85

90002

Gospodarka odpadami

315 000

51 911,70

16,48

90003

Oczyszczanie miast i wsi

7 527

4 526,40

60,14

90015

Oświetlanie placów, ulic i dróg

186 000

53 538,15

28,78

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2 000

0

0

90095

Pozostała działalność

672 206

30 191,32

4,49

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

639 510

77 903,64

12,18

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

635 010

77 903,64

12,27

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

4 500

0

0

926

KULTURA FIZYCZNA  

627 232

386 651,41

61,64

92601

Obiekty sportowe

607 232

376 651,41

62,03

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

20 000

10 000,00

50,00

RAZEM WYDATKI

12 794 546

3 072 314,38

24,01